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预算工作报告
预算工作报告
信息来源: 上传时期:2020-01-18 阅读次数:

 

关于上海市松江区2018年预算执行情况

2019年预算草案的报告

——2019115日在上海市松江区第五届

人民代表大会第六次会议上

上海市松江区财政局

 

各位代表:

受松江区人民政府委托,向大会报告松江区2018年预算执行情况和2019年预算草案,请予审议,并请列席人员提出意见。

 

一、2018年预算执行情况

 

2018年,全区财政工作全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,在市委、市政府和区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕区委“一个目标、三大举措”发展战略,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,为促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供财力保障。全年预算执行情况良好。

(一)2018年一般公共预算执行情况

12018年地方财政收入预算执行情况

区五届人大四次会议审议通过的2018年全区地方财政收入预算指标为211.82亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为204.11亿元,同比增长6%。全年实际执行结果为204.38亿元(见附表一),比上年增收11.82亿元,增长6.1%,完成调整预算的100.1%

22018年一般公共预算支出执行情况

区五届人大四次会议审议通过的2018年全区一般公共预算支出指标为340亿元,其中区本级支出预算264.34亿元。经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意区本级支出预算调整为277.5亿元。全年全区实际执行结果为345.09亿元(包含新增地方政府一般债券支出10.75亿元)(见附表二),比上年增加56.25亿元,增长19.5%。分级次执行情况为:区本级支出274.60亿元(见附表三),同比增长21.5%,完成调整预算的99%;镇级支出70.49亿元(包含区对镇转移支付21.93亿元,见附表八),同比增长12.3%

2018年全区“三公”经费支出8083万元,同比增长6.5%。其中:区本级“三公”经费支出7266万元,同比增长5.2%,包括:因公出国(境)经费890万元、公务用车购置及运行维护费6224万元、公务接待费152万元。“三公”经费支出较2017年增长因素主要有因公出国费用增加170万元公安局和急救中心车辆更新增加费用289等。

32018年一般公共预算收支平衡情况

2018年,全区地方财政收入实现204.38亿元,加上市对区结算净补助收入115.23亿元,调入预算稳定调节基金20亿元,上年结转收入26.49亿元,从政府性基金调入3亿元从国有资本经营预算调入0.32亿元,新增地方政府一般债券收入13亿元,合计当年一般公共预算财力为382.42亿元。全区一般公共预算支出完成345.09亿元,政府债券还本支出0.01亿元结转下年支出17.07亿元(包括中央和市级专项结转政府采购结转和地方政府一般债券结转),安排预算稳定调节基金20.25亿元,当年收支平衡。

(二)2018年政府性基金预算执行情况

12018年政府性基金预算收入执行情况

区五届人大四次会议审议通过的2018年全区政府性基金预算收入指标为124.87亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为107亿元。全年实际执行结果为109.28亿元(见附表四),完成调整预算的102.1%。其中:国有土地出让金收入103.99亿元,城市基础设施配套费收入2.2亿元,污水处理费收入3.07亿元,彩票公益金收入0.41亿元,新型墙体材料基金收入退库0.39亿元。

22018年政府性基金预算支出执行情况

区五届人大四次会议审议通过的2018年全区政府性基金预算支出指标为154.43亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为142.31亿元。全年实际执行结果为140.38亿元(包含新增地方政府专项债券支出10亿元)(见附表五),比上年增加24.73亿元,完成调整预算的98.6%。其中:国有土地出让金收入安排的支出134.07亿元,城市基础设施配套费收入安排的支出1.96亿元,污水处理费收入安排的支出3.13亿元,专项债务付息支出1.01亿元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21亿元。

32018年政府性基金预算收支平衡情况

2018年,全区政府性基金收入实现109.28亿元,加上市对区结算净补助收入0.95亿元,动用历年结余24.05亿元,新增地方政府专项债券收入10亿元,合计当年政府性基金财力为144.28亿元。2018年全区支出完成140.38亿元,出至一般公共预算3亿元收支相抵结余0.9亿元。

(三)2018年国有资本经营预算执行情况

12018年国有资本经营预算收入执行情况

区五届人大四次会议审议通过的2018年全区国有资本经营预算收入指标为1.9亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为1.61亿元。全年实际执行结果为1.61亿元(见附表六),同比增收0.09亿元,增长5.9%,完成调整预算的100%

22018年国有资本经营预算支出执行情况

区五届人大四次会议审议通过的2018年全区国有资本经营预算支出指标为1.8亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为1.5亿元。全年实际执行结果为1.5亿元(见附表七),比上年减少0.3亿元,完成调整预算的100%。主要用于城投公司下属净达公司增资

32018年国有资本经营预算收支平衡情况

2018年国有资本经营预算收入实现1.61亿元,加上上年结转收入0.28亿元,当年可用财力1.89亿元。2018年国有资本经营预算支出1.5亿元,调出至一般公共预算0.32亿元,收支相抵结余0.07亿元,结转下年使用。

(四)2018年地方政府债务基本情况

12018年地方政府债务限额情况

2018年年初我区政府债务限额为194.3亿元,其中:一般债务限额100亿元,专项债务限额94.3亿元。当年,市财政下达我区新增政府债务限额23亿元,其中:新增一般债务限额13亿元;新增专项债务限额10亿元。2018年年底我区政府债务限额为217.3亿元(见附表九),其中:一般债务限额113亿元;专项债务限额104.3亿元。

22018年地方政府债务余额情况

2018年年初全区政府债务本金余额为85.01亿元,包括一般债券46亿元、专项债券36亿元和非债券形式的一般债务3.01亿元。当年新增一般债券13亿元,新增专项债券10亿元,偿还一般债券0.01亿元和非债券形式的一般债务3.01亿元。2018年年底全区政府债务本金余额为104.99亿元,包括一般债券58.99亿元和专项债券46亿元。

此外,我区2015年发行的3年期政府一般债券于20187月到期本金2.9亿元,通过借新还旧方式进行再融资,不影响地方政府债务余额。

(五)2018年财政工作主要情况

2018年,全区财政工作按照区五届人大四次会议有关决议,围绕区委区政府重点工作任务,聚焦加快科创驱动发展、保障和改善民生、加强生态环境建设和提升城市管理水平等方面统筹资金,突出重点,扎实推进各项财政工作,主要体现在四个“持续”。

1.持续推动产业发展,夯实财政增收基础

以提升G60科创走廊集聚度、辐射度为目标,扩大开放优化产业布局,在打响上海“四大品牌”行动中因地制宜,形成经济发展的共振合力。一是加大重点产业和关键领域财政支持力度。2018年财政在支持企业发展方面共投入23.33亿元,主要用于:中小企业发展专项,先进制造业发展专项,园区二次开发及产业结构调整,科技创新和自主品牌建设,人才发展专项等。二是加大企业服务和监管力度。出台了《松江区关于纳税人跨区(县)提供建筑服务增值税征收管理指导意见》加强对区外建筑企业在我区建设项目的服务和管理,多管齐下保证项目税收落地;加强中小企业扶持制度建设,督促和指导街镇出台相应政策,关注产业项目的经济效益和社会效益,规范中小企业扶持管理。通过财政政策杠杆效应,引进和培育了一批优质企业和优秀人才,促进创新企业和先进制造业发展,松江经济集聚新动能

2.持续聚焦民生保障,促进公共服务均等

补齐民生短板、有效促进社会公平为目标,加大教育、医疗卫生、社会保障等民生领域投入力度,保障和改善民生。2018年全区民生投入127.99亿元其中:一般公共预算支出125.69亿元,政府性基金预算支出2.3亿元。

一是教育投入35.49亿元,主要项目有:龙腾学校、辰塔幼儿园、新桥新闵初级中学等新建工程,校舍大中修,教育综合改革,教学设备购置,随迁子女学校补贴等。二是医疗卫生投入16.4亿元,主要用于:公立医院和基层医疗卫生服务中心运行保障公共卫生服务医疗救助等。三是社会保障投入48.05亿元,主要项目有:补充征地养老本金,老年农民退养补助老年综合津贴创业就业公益性岗位补贴养老服务残疾人帮扶社会救助等。四是农林水共投入28.05亿元,其中:农业投入7.62亿元,主要项目有都市现代农业和美丽乡村建设、农民种植补贴、村居补助、农村公益事业等;水利投入19.43亿元,主要项目有水利工程建设、河道整治、农村生活污水处理等;林业投入1亿元,主要项目为生态公益林建设和养护。财政投入始终坚持在发展不断推动全区基本公共服务均等化,确保改革发展成果更多更公平惠及人民群众

3.持续保护生态环境,显著提升城市能级

显著改善城市面貌、提升城市生活品质目标,牢固树立绿色发展理念,扎实推进生态环境保护城市功能改造升级,为美丽松江建设开创新局面一是环境保护及综合整治投入47.24亿元,主要用于:水源二级保护区企业清拆,污染企业环保清拆,拆除违法建筑补贴垃圾分类、运输和处置补贴挥发有机物处理,土地减量化补贴等。二是综合交通建设投入46.43亿元,主要用于:有轨电车T1T2线工程建设,嘉松公路新建工程大叶公路叶新公路改建工程,荣乐路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升级改造投入27.26亿元,主要用于:旧街坊整体改造南部新城建设地下综合管廊一期工程,二次供水设施改造等文化旅游投入4.71亿元,主要用于:广富林郊野公园和松南郊野公园建设,佘山旅游综合服务中心建设松江区新闻传媒中心、人文松江活动中心建设等。通过把生态文明理念全面融入城市建设和管理,营造宜居城市环境。

4.持续提升管理水平,加快建立现代财政制度

以建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度为目标,扎实推进预算管理制度改革。一是完善预算项目库建设。以“问题导向”和“目标导向”为出发点,确定了新的项目库框架,为全面实施预算绩效管理奠定基础;采用部门和财政预算绩效“双评估”的原则,造成出入库好项目评估意见建议和评估結果,当作决算安装的核心原则。二是推进国库集中支付电子化改革。制定了改革实施方案,升级了支付管理平台,规范了相关工作流程,在确保财政资金安全的基础上,21家预算单位成功试点到区本级400多家预算单位全面推广,基本实现资金拨付无纸化,改革取得初步成效。三是加强政府债务管理。强化制度建设,出台了《上海市松江区政府性债务管理暂行办法》;做好政策宣传引导,组织了政府债务政策解读专题培训;完善债务预算管理,专题向区人大常委会报告政府债券预算调整,并落实好新增债券的资金分配和使用。四优化财政管理体制研究我区供排水系统建设管理体制和供排水企业经营管理模式,探索以成本规制为主体的政府补贴机制;基本完成镇域公交改革工作,对镇域公交实行区级统一管理,人财物统一配置、线路统一规划、标准统一制定。

各位代表,2018年,在区委的正确领导和区人大及其常委会的有力监督下,在各街镇、各部门和社会各方的协同支持下,全区财政各项工作平稳有序推进,财政收入稳步增长,财政管理科学规范,财政改革扎实推进。但是,我们也清醒地看到当前存在的问题和挑战,主要有:随着中美贸易摩擦和减税降费政策等因素的影响,财政增收压力和难度不断加大;在推进新型城镇化建设进程中,资金投入需求日益增加,财政收支矛盾进一步突出;在长三角一体化高质量发展的道路上,如何发挥政策效应,提升松江吸引力还需要深入思考和探索;在推进现代财政制度建设中,全面预算绩效管理理念和措施还不到位等。对此,我们将高度重视,在今后的工作中直面问题和困难,加强分析研究,积极采取有效措施,认真应对和解决。

 

二、2019年费用草案

 

2019年本区财政收支预算安排的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会和中央经济工作会议精神以及习近平总书记在考察上海时的重要讲话精神,认真贯彻落实十一届市委六次全会、五届区委六次全会精神,按照市委、市政府的决策部署,区委的坚强领导下,牢牢把握“两个投入”的工作基点,牢牢把握重要战略机遇期的科学判断,牢牢把握稳中求进的重大原则,牢牢把握改革开放再出发的使命任务,牢牢把握富于创造的实践要求,围绕落实三项新的重大任务,着力提升城市能级和核心竞争力,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,巩固扩大“一个目标、三大举措”的战略优势,高质量建设“科创、人文、生态”的现代化新松江,顺应和把握财政领域的趋势性变化,加快建立现代财政制度,建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,加力提效积极的财政政策,挖掘新潜力、引发新动能,充分发挥财政在松江新时代新发展中的职能作用,促进地方经济持续健康稳定发展,确保顺利完成全年各项目标任务

(一)2019年一般公共预算安排情况

12019年一般公共预算收入及财力安排

综合考虑本区经济发展状况和政策因素,2019年全区地方财政收入预算指标为220.73亿元(见附表一),同比增长8%。加上市财政预下达净补助收入77.49亿元,预下达新增地方政府一般债券收入9.1亿元调入预算稳定调节基金20.5亿元,调入国有资本经营预算0.5亿元,上年结转收入17.07亿元当年全区可安排一般公共预算财力345.39亿元。其中:区本级财力270.2亿元,镇级财力75.19亿元。

根据“量入为出,收支平衡”的预算编制原则,2019年全区一般公共预算支出安排345.39亿元(包含新增地方政府一般债券支出9.1亿元)(见附表二)。分级次为:区本级支出预算270.2亿元(见附表三);镇级支出预算75.19亿元(包含区对镇转移支付26.35亿元,见附表八)。全区当年一般公共预算收支平衡。

22019年区本级一般公共预算支出安排

2019年区本级一般公共预算支出安排270.2亿元(包含新增地方政府一般债券支出9.1亿元),主要用于以下方面:

1)一般公共服务支出13.53亿元。主要安排本区公共服务及保障机关事业单位履行职能等经费支出。

2)国防支出0.43亿元。主要安排民防工程建设、设施设备管理维护和国防教育宣传等支出。

3)公共安全支出16.89亿元。主要安排公安、司法等政法部门的正常运转和办案经费,安全设备以及信息系统的运行维护等支出。

4)教育支出41.65亿元。主要安排教育机构日常管理运行、教学设施建设以及教育培训等支出。

5)科学技术支出4.52亿元。主要安排鼓励科技创新创业,科技攻关,技术研发,支持高新技术产业发展等支出。

6)文化旅游体育与传媒支出7.5亿元。主要安排文化和体育场馆建设、场馆设施设备维护,支持举办各类公共文化活动、旅游宣传以及推广文化产业发展等支出。

7)社会保障和就业支出27.02亿元。主要安排人才发展基金、就业补助、各类抚恤、退役安置、社会福利、社会组织培育、残疾人帮困以及征地养老补贴等支出。

8)卫生健康支出15.66亿元。主要安排医疗卫生机构日常运行经费、医疗设备购置及维修、医疗救助以及计划生育补助等支出。

9)节能环保支出2.05亿元。主要安排环境监测、节能降耗、污染减排以及产业结构调整专项补贴等支出。

10)城乡社区支出46.95亿元。主要安排公共设施维护、基础设施改造、绿化养护、环卫作业、垃圾处置以及城市综合执法监督等支出。

11)农林水支出25.71亿元。主要安排农业生产补贴、都市现代农业建设、乡村振兴村庄改造、林业养护、水利设施建设、给排水设施养护、农村生活污水处理以及河道整治等支出。

12)交通运输支出16.89亿元。主要安排公交补贴、道路建设和养护等支出。

13)资源勘探信息等支出16.62亿元。主要安排中小企业扶持资金,支持技术改造、品牌创建,促进企业发展专项补贴等支出。

14)商业服务业等支出0.52亿元。主要安排特定产业扶持,促进生产性服务业和文化创意产业发展等支出。

15)自然资源海洋气象等支出0.59亿元。主要安排土地管理、普查以及气象台站运行维护等支出。

16)住房保障支出19.39亿元。主要安排本区旧城改造、房屋修缮改造以及其他日常维修等支出。

17)粮油物资储备支出0.91亿元。主要安排区级储备粮经费及收购家庭农场商品粮差价利息、粮食烘干费等公益性补贴支出。

18)灾害防治及应急管理支出1.71亿元。主要安排安全生产监督管理、消防安全设施维护以及地震监测等支出。

19)预备费5亿元。主要安排人代会批准预算后国家和本市新出台的改革事项、自然灾害救灾事项以及其他难以预见的支出。

20)债务付息支出2亿元。主要安排政府一般债券付息支出。

21)其他支出4.66亿元。主要安排落实增人增资等政策性因素、特殊作业保障、预备役等支出。

按照中央和市有关党政机关厉行节约,严格控制三公经费不得超出上年预算的要求,2019年,全区“三公”经费预算为8689万元,比上年预算数下降10.2%,其中区本级“三公”经费预算7555万元(见附表十),比上年预算数下降12.3%包括:出国(境)经费827万元、公务用车购置及运行维护费6205万元、公务接待费523万元。

(二)2019年政府性基金预算安排情况

12019年政府性基金预算收入及财力安排

2019年,全区政府性基金收入预算75.33亿元(见附表四),加上市级专项补助收入0.3亿元,动用历年结余28.28亿元,全年可安排使用的政府性基金财力总计103.91亿元。全区政府性基金支出预算为103.91亿元(见附表五)。当年政府性基金预算收支平衡。

22019年各项政府性基金支出预算情况

1)城乡社区支出基金预算101.63亿元,其中

国有土地使用权出让收入安排的支出预算为93.06亿元,主要用于:结算给街镇、园区等土地出让收益36.85亿元,减量化补贴10亿元,土地储备26亿元,政府投资项目14.1亿元等。

区级农业土地开发资金安排的支出预算为0.24亿元,主要用于田园综合体和农业综合开发土地治理项目。

城市基础设施配套费收入安排的支出预算为5亿元,主要用于浦南农民安置房接配天然气等市政配套和公建配套项目。

污水处理费收入安排的支出预算为3.33亿元,主要用于污水设施运行费及污泥处置费等。

2)债务付息支出预算1.35亿元主要用于支付政府专项债券利息

3)社会保障、彩票公益金等其他基金支出预算0.93亿元主要用于大中型水库移民后期扶持、养老机构设施改造及运行补贴等。

(三)2019年国有资本经营预算安排情况

12019年国有资本经营预算收入及财力情况

2019年,全区国有资本经营预算收入1.8亿元(见附表六),包括:预计国有企业应交利润1.55亿元,国有股股利、股息收入0.25亿元。加上历年结余0.07亿元,当年可用财力1.87亿元。

22019年国有资本经营预算支出及平衡情况

2019年全区国有资本经营预算支出1.3亿元(见附表七),主要用于国投公司及其下属公司增资。调出至一般公共预算0.5亿元,结转下年0.07亿元。2019年国有资本经营预算收支平衡。

(四)2019年地方政府债务变动情况

12019年地方政府债务限额变动情况

2018年年底我区政府债务限额为217.3亿元,加上市财政局预下达的2019新增一般债限额9.1亿元2019年初全区政府债务限额为226.4亿元(见附表九),包括一般债券122.1亿元和专项债券104.3亿元

22019年地方政府债务余额变动情况

2018年年底我区政府债务本金余额为104.99亿元,加上市财政局预下达的2019新增一般债券收入9.1亿元2019年初全区政府债务本金余额114.09亿元,包括一般债券68.09亿元和专项债券46亿元。

(五)有关重点项目资金的安排情况

2019年,全区财政工作坚定践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,全力建设“科创、人文、生态”的现代化新松江。

1.深化G60科创走廊建设,持续推动长江三角洲区域一体化高质量发展。秉持新发展理念,坚持服务国家战略,以更大力度的协同创新推进G60科创走廊更高质量发展,开创长三角城市群一体化开放型经济新局面。2019年产业发展专项预算23.62亿元。一是围绕全力打响四大品牌”合理安排产业扶持资金4.65亿元。重点用于加快松江先进制造业,现代服务业产业发展,推动形成相互联动、融合发展的产业布局二是围绕全力打造G60科创走廊”安排科技创新资金1.57亿元。用于促进企业加大研发投入,推进创新创业、高新技术成果转化等科技创新能力。三是产业结构调整园区二次开发安排3.15亿元。聚焦重点区块及重点项目不断优化用地配置,提高工业用地的集约节约利用水平,提升土地产出效益。四支持中小企业发展安排扶持资金12.5亿元不断引导和激发中小企业发展活力,为松江经济发展添砖加瓦。五是人才发展基金安排1.75亿元,大力引进、培育和留住优秀人才。

2坚持乡村振兴和新型城镇化建设齐头并进,加快推进城乡融合发展。按照“农业强、农村美、农民富总目标和总要求,加强城乡统筹、优化空间布局、推进产城融合,建设现代化新郊区、新农村。一是支持乡村产业兴旺、农村发展项目安排7.86亿元,主要用于美丽乡村示范村补贴,田园综合体项目开发,村庄改造以及都市现代农业项目建设等。二是综合交通建设项目安排17.67亿元,主要用于泗陈路、辰塔路大修,叶新公路拓宽,区区对接(断头路)等道路工程,现代有轨电车示范线T1T2线工程,G60松江段文翔路立交以及公交运营补贴等。三是城市功能提升项目安排22.5亿元,主要用于:老城改造动迁安置、旧街坊整体改造、下塘风貌区建设、污水厂改扩建和二次供水设施改造等。四是土地储备和土地减量化安排36亿元,主要用于南部大居、九科绿洲以及洞泾贸易城地块前期动迁和安置房建设等。

3.加强文化载体建设,推动文旅事业发展,让人文松江更具实力。远看青山绿水,近看人文天地,依托“上海之根、沪上之巅、浦江之首、花园之城、大学之府地域特色,强化文化载体建设、展示文化自信,着力打造松江文化品牌。一是文化服务体系项目安排4亿元,主要用于人文松江活动中心、职工综合活动中心建设,新闻传媒中心装修,文化资源配送等。二是体育强区项目安排1.64亿元,主要用于市民健身步道建设,市民益智健身苑点建设,体育馆改造,体育大厦二次装修等。三是文旅事业发展项目安排6.49亿元,主要用于广富林郊野公园、松南郊野公园建设,全域旅游宣传以及拓展文化+”新思维,强化要素集聚,推动松江影视、动漫游戏、创意设计发展。

4.聚焦生态保护,巩固环境治理成效,为可持续发展增添助力。以坚决打好污染防治攻坚战为目标,推进生态环境治理体系和治理能力现代化,促进生态环境质量进一步改善,为建设现代化新松江增添生态动能。2019年生态文明建设项目预算41.38亿元。一是生态林业建设与养护安排4.56亿元,主要用于生态廊道建设,公益林养护,林地抚育。二是河道综合治理等水利建设安排13.1亿元,用于压实河长制、纳管制、网格制,打通断头河,圩区改造,防洪防汛加强河道长效管理。三是污染防治安排15亿元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,农村生活污水处理等。四是市容环境维护方面,安排垃圾处置、环卫作业、绿化养护等8.72亿元。

5.优化公共服务供给,提升公共服务质量,坚定保障基础民生。以增进人民福祉为出发点和落脚点,全面落实保障和改善民生工作,不断提高社会治理能力水平。一是社会保障安排预算41.58亿元,专项主要用于:就业创业补助,残疾人帮扶,社会组织培育,老年福利等。二是教育安排预算42.06亿元,专项主要用于:中山茸中小学、幼儿园、永丰花园小学等学校新建,校舍扩建及大中修,教学设备购置,教育内涵建设等。三是医疗卫生安排预算16.59亿元,专项主要用于:支持中心医院꧙“升三”,九亭医院改扩建,医疗设备购置,社会医疗救助,计划生育补贴,诊疗费减免补贴等。四是社会治理方面安排预算16.9亿元,专项主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建设及运维,城市网格化综合管理等。

(六)有关编制情况说明

1.调用预算稳定调节基金情况。根据国办发[2014]70号文件要求,为进一步合理控制预算稳定调节基金存量规模,2019年一般公共预算支出调用预算稳定调节基金20.5亿元,用于安排旧城改造、泗泾下塘风貌区建设和污水厂改扩建投入,逐步消耗预算稳定调节基金结余,盘活存量,提高财政资金使用效益。

2.市区两级转移支付情况。2019年市级预下达到区级的转移支付为59.29亿元,其中:一般转移支付44.26亿元专项转移支付15.03亿元2019区级预下达到镇级的转移支付为26.35亿元,其中一般转移支付8亿元专项转移支付18.35亿元。

3.国有资本经营预算调入情况。遵照财政部关于“不断加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度”的工作要求和市财政局提出的“逐年提高调入比例,至2020年达到30%”的工作的部暑,我区依照国企股权投资管理财政预算纯收入前提,2019年从国有资本经营预算调入一般公共预算5040元,占预算收入28%

4.对区本级预算单位预算实行预下达。根据《预算法》第五十四条规定,在201911日至人代会批准预算期间,对区本级部门预算基本支出按全年四分之一的额度预下达,项目支出及对镇级转移性支出参照上年同期预算支出数安排。

 

三、齐心协力、克难奋进,确保完成2019年费用每日任务

 

2019年是中华人民共和国成立70周年是实施“十三五”规划的关键一年,全区财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以供给侧结构性改革主线不动摇巩固、增强、提升、畅通八个字上下功夫;坚持稳中求进工作总基调,积极应对稳中有变的新情况,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期;坚持深化财政改革,加快推进现代财政制度建设,不断提升财政管理的前瞻性、规范性和有效性,确保全面完成2019年预算收支任务。

(一)立足政策引导与财源培育结合,促进财政政策更加积极

面对经济下行压力,积极的财政政策要更加积极,增强市场主体活力,推动地方经济高质量发展。一是充分发挥松江G60科创走廊建设、新型城镇化发展试点、全域旅游等发展战略的示范效应,深挖财政收入潜力落实好招商安商稳商惠商的产业政策,加强政策引导,培育壮大后续财源。二是贯彻中央实质性减税降费要求,强化♑“放水养鱼”意识,落实更大规模的减税和更为明显的降费政策,减轻企业负担、提高服务质量、增强企业活力,促进实体经济健康发展。三是按照“稳投资”的工作要求,充分发挥政府债券的积极作用。在本区政府债务限额范围内,继续通过适当发行政府债券,拓宽资金筹措渠道,统筹保障政府投资项目的顺利推进,拉动固定资产投资增速

(二)立足城市发展和民生改善协调,促进财政支出保障重点

面对财政增收压力,必须将有限的财政资金花在刀刃上,加大重点领域和关键环节的投入力度,确保区委区政府重大决策部署的贯彻落实。一是坚持优化民生供给,继续加大社会保障、教育、医疗卫生、三农等重点领域投入,全力保障基本民生,提高人民的获得感、幸福感和安全感。二是坚持生态保护与绿色发展,大力支持河道治理、饮用水源保护、生活垃圾处置、雨污水管网改造等项目投入,不断改善生态环境,促进人与自然和谐发展。三是坚持提升城市精细化管理水平,保障“四网融合”交通体系、旧城镇改造、地下综合管廊二期建设、污水厂改造基础设施建设的顺利推进,全面提升城市服务能级

(三)立足资源配置与绩效管理统一,促进财政预算更显效益

力争用3—5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高财政资源配置效率和使用效益。继续创新预算管理机制,深化项目库建设和预算绩效评审,强化绩效评价结果运用,加快建立“花钱必问效、无效必问责”的约束机制。初步构建全方位的预算绩效管理格局,与人大政协监察审计等部门以及第三方机构形成协同绩效监督的工作模式。全力推动全过程、全覆盖预算绩效管理,实现🎉“三个转变”,即:由事后监督向全过程绩效监督转变;由“纠错与查处”型监督向“预防与服务”型绩效监督转变;由“资金支出”型监督向“资金效益”型绩效监督转变。全面提高预算绩效管理水平,扎实提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源头监管过程规范相配合,促进财政风险有效防范

坚决打赢重大风险防范化解攻坚战,全力保障财政资金安全,积极防范财政金融风险。深化国库集中支付电子化改革,加强资金拨付监管。在区级预算单位全面推行国库集中支付电子化管理的基础上,2019年将总结经验、巩固成果,进一步将改革工作落实到镇级层面,打破财政信息孤岛,保证财政资金安全,推动我区现代国库管理制度向纵深发展。严格防控政府债务风险,守牢监管底线。强化落实政府债务管理制度,树立底线思维,规范政府举债行为;硬化预算约束,科学制定政府投资计划,合理安排政府债务支出规模;建立地方政府性债务风险应急处置预案,提高财政金融风险应对和处置能力;严堵“后门”,坚决制止政府隐性债务增量;加强监督审查,明确权责、穿透管理,严格实施地方政府债务问责机制。

(五)立足体制改革与权责划分相平衡促进财政管理不断完善

加快财政体制改革,突破重点改革任务,切实管好用好财政资金和国有资产。聚焦乡村振兴战略,整合涉农政策,优化财政支农投入机制;聚焦镇域公交改革,完善镇域公交运营费用分担机制,确保镇域公交顺利接管;聚焦政府职能转变,制定政府购买社会组织服务实施细则,规范政府购买社会组织服务行为,提高政府购买公共服务效益;聚焦事权和支出责任划分,明确部门管理职责,理清区镇两级在基本公共服务领域的财权事权,逐步建立权责清晰、财力协调、保障有力的财政关系;聚焦管好政府๊“账本”,完成政府会计制度新旧衔接,探索政府综合财务报告结果应用机制,健全区政府向区人大报告国有资产管理情况的工作机制,稳步推进国有资产管理公开化、透明化。

各位代表,为者常成,行者常至。2019年,全区财政工作将牢牢把握稳中求进的工作总基调,秉持新发展理念,改革辟路、创新求实、唯实唯干、克难奋进、勇于拼搏,更加开拓的视野,更加昂扬的斗志,更加扎实的作风,为加快建立现代财政制度,加快建设“科创、人文、生态”的现代化新松江不懈奋斗!以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年!

以上报告,请予审议。

 

 

附表一:2019年松江区一般公共预算收入表

附表二:2019年松江区一般公共预算支出表

附表三:2019年松江区区本级一般公共预算支出表

附表四:2019年松江区政府性基金预算收入表

附表五:2019年松江区政府性基金预算支出表

附表六:2019年松江区国有资本经营预算收入表

附表七:2019年松江区国有资本经营预算支出表

附表八:2019年松江区区对镇一般公共预算转移支付表

附表九:2019年松江区政府债务基本情况表

附表十:2019年松江区区本级三公经费预算情况表


附表一

2019年松江区一般公共预算收入表

单位:万元

  

去年同期完成数

概预算数

预算表数为上一年运行数的%

国家税收年收入

1,849,097

2,002,020

108.3

    保值增值税抵扣(含经营税)

933,286

1,005,000

107.7

    厂家增值税税

228,688

254,000

111.1

    个体得到税

154,993

156,000

100.6

    中小城市定期检查基础建设税

67,755

74,500

110.0

    房地税

99,216

110,000

110.9

    烫印税

29,542

30,000

101.6

    城市士地实用税

25,026

26,500

105.9

    土地证保值税

149,546

174,900

117.0

    车船税

9,925

10,000

100.8

    农用地占地税

3,805

4,000

105.1

    房屋契税

147,209

157,000

106.7

    环保守护税

106

120

113.2

非税务入

194,687

205,280

105.4

    专门利润

34,993

41,070

117.4

    行政事务事业上的性收费表利润

29,019

29,000

99.9

    公有物资(股权)有尝便用薪资收入

71,376

69,030

96.7

    某些营收

59,299

66,180

111.6

部位财政资金使收入累计数

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

移转性个人收入

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上司经济补贴薪水

1,258,201

893,150

71.0

        退回性盈利

363,307

300,220

66.4

        普遍性转出承担效益

451,808

442,625

99.9

        工作方案变更付 工资收入

443,086

150,305

33.9

    新开一般的企业债券纳入

130,000

91,000

70.0

    本年结转

264,871

170,678

64.4

    用上概预算保持稳定调节器资金

200,000

205,000

102.5

    从人民政府性投资基金概预算调动

30,000

 

 

    从集体所有制金融资本自主经营估算借调

3,220

5,040

156.5

工资总共

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江区一般公共预算支出表

单位:万元

       

前年来执行数

费用预算数

决算数为前年执行力数的%

一、通常情况下公共贴心服务贴心服务费用

190,727

198,668

104.2

二、航空航天结余

3,220

4,417

137.2

三、公共服务健康其他支出

128,327

168,971

131.7

四、培育花费

354,890

420,625

118.5

五、地理学高技术费用

45,869

53,333

116.3

六、文化课旅遊体育文化与新传媒收支

45,871

103,508

225.7

七、社会中维护和就业的付出

480,520

407,296

84.8

八、食品卫生身心健康其他支出

157,008

165,945

105.7

九、发展节能生态环保生态环保性支出

193,688

95,934

49.5

十、城乡居民片区经费支出

692,638

688,977

99.5

十一月、农林业水经费支出

264,493

346,423

131.0

12、城市交通物流运输收入支出

467,425

171,349

36.7

第十三、材料探勘资讯等教育支出

186,703

248,203

132.9

十四、商业地产保障业等费用

7,285

8,570

117.6

第十六、自然生态能源海上气象站等支出费用

5,741

5,949

103.6

十五、居住房有保障开支

139,738

202,539

144.9

二十七、粮油加工物资供应储备库付出

6,503

9,075

139.6

十七、灾难生物防治及应及标准化管理其他支出

17,060

21,245

124.5

19、予备费

 

61,863

 

三十五、财产付息总支出

17,172

20,000

116.5

二十一月、各种总支出

46,032

50,971

110.7

一般来说通用估算结余总计

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

前年履行数

项目预算数

财政预算数为前年实行数的%

适当转移结余

479,166

118,307

24.7

    上解上级部门开支

105,940

118,307

111.7

    普通国债还本结余

96

 

 

    布置概算稳定性高可以调节债券

202,452

 

 

    结转下年性支出

170,678

 

 

其他支出合计

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江区区本级一般公共预算支出表

单位:万元

创业项目

前年连接数

项目预算数

项目预算数为
竣工决算数 %

一、普通公共信息的服务

142,167

135,307

        95.2

    人事务性

1,022

955

        93.4

      行政诉讼使用

703

671

        95.4

      一半行政部门监管行政监察

5

36

       720.0

      人代会工作会

132

66

        50.0

      人多监控功能

53

48

        90.6

      体现做工作

129

134

       103.9

    市政协行政事务

755

733

        97.1

      行政处行驶

432

375

        86.8

      工商联开会

21

56

       266.7

      委员会参观考察

8

20

       250.0

      参政议政

145

200

       137.9

      别工商联事务性拨出

149

82

        55.3

    国家办公区厅(室)及涉及到的组织 行政监察

43,000

36,380

        84.6

      行政管理运转

13,459

16,382

       121.7

      应该财政管理方法事务处理

13,688

4,807

        35.1

      机构服务于

644

690

       107.1

      专业金融产品活动组织

2,954

3,116

       105.5

      信访业务

58

17

        29.3

      事业性作业

1,826

1,944

       106.5

      另外的部门工作厅(室)及相关联中介机构事务处理拨出

10,371

9,424

        90.9

    發展与制度改革事物

1,686

1,936

       114.8

      行政部门运作

1,032

965

        93.5

      常见行政部门管理制度行政事务

654

971

       148.5

    核算数据业务

1,041

1,093

       105.0

      行政处工作

564

588

       104.3

      新信息行政事务

41

26

        63.4

      自查自纠总计保险业务

9

20

       222.2

      总计经营

34

70

       205.9

      专项督查核查主题活动

206

143

        69.4

      统计显示抽样查看查看

183

198

       108.2

      另一个数据分析讯息业务支出费用

4

48

     1,200.0

    民政行政事务

4,333

5,055

       116.7

      行政诉讼正常运行

2,594

2,801

       108.0

      资讯化规划

954

1,431

       150.0

      不需要下令让业务员花费

565

689

       121.9

      某些国库事宜结余

214

134

        62.6

    国家税收行政监察

5,775

7,044

       122.0

      人事部门程序运行

2,370

1,747

        73.7

      通常情况行政诉讼控制事务管理

475

816

       171.8

      代扣代收代计征款手读费

2,930

4,481

       152.9

    内部审计工作

1,426

2,247

       157.6

      人事部门进行

740

687

        92.8

      审计工作渠道

501

1,261

       251.7

      企业运作

166

233

       140.4

      别内审事务管理经费支出

19

66

       347.4

    人工成本费环境资源行政事务

1,710

313

        18.3

      事业上启用

1,515

 

  

      任何人事资源英文事情拨出

195

313

       160.5

    纪检督查行政事务

1,362

1,644

       120.7

      财政执行

1,152

1,384

       120.1

      应该政府部门操作行政事务

93

127

       136.6

      要案要案严查

48

50

       104.2

      某些纪检督查事务性总支出

69

83

       120.3

    贸易事务性

27,385

12,863

        47.0

      行政性运作

1,773

1,341

        75.6

      基本政府部门控制事务性

7,098

7,681

       108.2

      视野工作

1,312

1,457

       111.1

      各种科贸行政监察结余

17,202

2,384

        13.9

    专业ip证业务

1,034

1,624

       157.1

      国内只是土地使用权战略规划

1,034

1,624

       157.1

    港澳台地区工作

233

270

       115.9

      行政处操作

129

122

        94.6

      平常政府部门服务管理事宜

104

148

       142.3

    电子档案事情

1,117

1,207

       108.1

      行政管理操作

454

442

        97.4

      个人档案馆

648

757

       116.8

      一些档案保管业务其他支出

15

8

        53.3

    自由主义党派及工商所联工作

441

463

       105.0

      普遍政府部门管控事务管理

126

110

        87.3

      某些自由主义党派及工行联行政事务费用

315

353

       112.1

    干部群众团队活动事情

3,408

4,093

       120.1

      行政管理加载

808

923

       114.2

      通常情况下行政处菅理事务管理

1,574

1,949

       123.8

      工作启动

98

101

       103.1

      许多顾客团休工作支出费用

928

1,120

       120.7

    党支部办公区厅(室)及有关系机购事宜

7,586

5,574

        73.5

      行政管理电脑运行

1,782

1,647

        92.4

      普遍财政安全管理公共事务

5,190

3,312

        63.8

      自己事业电脑运行

614

615

       100.2

    阻止事情

1,317

1,970

       149.6

      行政事务启用

445

441

        99.1

      平常行政机关的管理事宜

650

1,147

       176.5

      许多组织机构公共事务结余

222

382

       172.1

    是宣传事宜

9,322

19,806

       212.5

      行政机关启动

400

361

        90.3

      基本行政机关方法行政事务

4,089

9,759

       238.7

      企业发展运动

1,549

1,602

       103.4

      别宣传点行政监察结余

3,284

8,084

       246.2

    统战事宜

950

1,013

       106.6

      行政诉讼操作

516

522

       101.2

      似的行政公共事务标准化管理公共事务

183

226

       123.5

      教派公共事务

132

140

       106.1

      侨民公共事务

88

88

       100.0

      其他统战事务性其他支出

31

37

       119.4

    的共产党人工作总支出

3,676

4,419

       120.2

      事业性使用

2,157

2,398

       111.2

      一些共产党员行政事务结余

1,519

2,021

       133.0

    贸易市场开展管理方法公共事务

22,245

23,053

       103.6

      行政事务加载

11,016

11,219

       101.8

      大部分行政部门安全管理事物

205

639

       311.7

      股票市场督察管理工作专项计划

4,741

4,106

        86.6

      市場辅导监察

304

164

        53.9

      使用者财产权利庇护

141

123

        87.2

      相关现代信息技术制作

244

263

       107.8

      认正认同感监督的工作职能工作

 

80

  

      标准单位化管理工作

 

79

  

      消毒产品业务

166

7

         4.2

      化妆造型品业务

 

10

  

      视野加载

4,864

5,230

       107.5

      相关市面监查方法行政事务

564

1,133

       200.9

    相关一样通用功能拨出

1,343

1,552

       115.6

      的基本共公安全服务收支

1,343

1,552

       115.6

二、防御其他支出

3,178

4,337

       136.5

    国防安全策划着

3,158

3,169

       100.3

      老百姓防空

3,158

3,169

       100.3

    其他国防安全结余

20

1,168

     5,840.0

三、公用设施的安全开支

128,229

168,857

       131.7

    军事警方炮兵

924

924

       100.0

      其余军事民警炮兵经费支出

924

924

       100.0

    警方

122,034

162,238

       132.9

      行政管理工作

72,176

96,855

       134.2

      普遍行政性管理制度事宜

8,322

16,627

       199.8

      信息查询化施工

21,534

18,624

        86.5

      城管执法审理案件

19,852

30,052

       151.4

      相关公安部门费用支出

150

80

        53.3

    一个国防安全可靠

1,194

1,001

        83.8

      行政处使用

1,066

873

        81.9

      安全管理业务员

128

128

       100.0

    刑事

4,077

4,694

       115.1

      行政机关运动

2,376

2,268

        95.5

      大部分行政性操作事物

107

124

       115.9

      下基层检察机关金融产品

793

1,410

       177.8

      普法是宣传

145

177

       122.1

      中国法律经济援助

477

583

       122.2

      法治社会修建

179

132

        73.7

四、幼教花费

350,262

416,492

       118.9

    幼小衔接工作工作

1,667

691

        41.5

      政府部门启用

844

691

        81.9

      一般的人事部门控制事物

823

 

  

    传统基础教育

176,789

336,035

       190.1

      幼儿教育辅导教育辅导

50,419

80,544

       159.7

      小学校培养

54,800

74,183

       135.4

      小学六年级文化艺术培训

41,145

99,361

       241.5

      职高教育教学

17,759

31,426

       177.0

      其他的寻常教学收入支出

12,666

50,521

       398.9

    职位教导

6,617

11,426

       172.7

      职业角色高二培训

6,617

11,426

       172.7

    青少年幼教

5,234

3,798

        72.6

      成人小高的英语培育

5,234

3,798

        72.6

    电台广播视频育儿教育

81

2,800

     3,456.8

      播音视频学校里

81

2,800

     3,456.8

    特异教育培训

786

1,397

       177.7

      特有校学学校

786

1,397

       177.7

    自修及培训学习

9,705

9,722

       100.2

      体育教师专科护士培训

3,437

3,467

       100.9

      管理者幼小衔接

1,401

1,597

       114.0

      培训课程支出费用

4,867

4,658

        95.7

    教育学校费增加筹划的结余

148,325

49,622

        33.5

      地区中的学教学设施构建

3,964

2,036

        51.4

      其它基础教育费扣减计划的花费

144,361

47,586

        33.0

    其他的基础教育结余

1,058

1,001

        94.6

五、科学学的技术收支

38,035

45,238

       118.9

    科学的技巧安全管理事物

1,051

944

        89.8

      行政机关自动运行

599

484

        80.8

      行政单位服务项目

452

460

       101.8

    高技术设计与规划设计

8,492

8,515

       100.3

      用途技术水平学习与建设

5,365

6,968

       129.9

      科技发展成果展生成与分散

3,127

1,547

        49.5

    科学生活条件与服务保障

2,982

10,989

       368.5

      科技产业必备条件自查报告

2,982

10,989

       368.5

    合理技能科普

1,171

1,240

       105.9

      科晋生活

534

543

       101.7

      科持馆站

632

697

       110.3

      其它的社会科学水平技术水平常见费用支出

5

 

  

    一些科学性方法收支

24,339

23,550

        96.8

      技术荣誉

9

 

  

      一些有效技艺费用支出

24,330

23,550

        96.8

六、古文化自助游体育足球与传煤支出费用

36,956

75,003

       203.0

    艺术和旅游度假

18,436

54,116

       293.5

      财政作业

1,031

1,010

        98.0

      常见财政工作管理事务管理

95

161

       169.5

      书刊馆

1,883

2,014

       107.0

      文化课展览及纪念册结构

1,069

24,288

     2,272.0

      传统文化行动

2,269

2,331

       102.7

      干部群众历史文化

2,820

3,201

       113.5

      文化知识编创与保养

24

58

       241.7

      文化艺术和度假旅行市场上处理

401

437

       109.0

      文旅宣传推广

1,373

1,470

       107.1

      草原旅游相关行业渠道管控

1,191

 

  

      同一人文和旅游活动结余

6,280

19,146

       304.9

    古墓葬

1,564

2,453

       156.8

      文化遗产防护

288

564

       195.8

      博物院

1,276

1,889

       148.0

    体育课

16,763

16,821

       100.3

      政府部门程序运行

372

404

       108.6

      应该行政部门方法管理方法行政事务

228

 

  

      教育竞争

349

588

       168.5

      体育运动魔鬼训练

1,259

829

        65.8

      田径展览馆

12,661

12,931

       102.1

      干部群众体肓

1,760

1,860

       105.7

      另外的体育类经费支出

134

209

       156.0

    广播电台电視

8

13

       162.5

      其它的广播网电影经费支出

8

13

       162.5

    其余古文化球场与媒体收支

185

1,600

       864.9

      活动推广文化艺术快速发展专项督查拨出

65

100

       153.8

      学历行业发展进步重点教育支出

120

1,500

     1,250.0

七、社会中有效保障和找工作收入支出

357,571

270,195

        75.6

    人为产品和的社会有保障服务管理工作

26,071

33,913

       130.1

      行政性开机运行

1,045

1,398

       133.8

      一般来说行政部门操作业务

13,966

19,613

       140.4

      劳动课保证督察

711

848

       119.3

      社会上保险服务业务部标准化管理事宜

1,451

1,377

        94.9

      通用就业前景服務和专职召唤师技能签定学校

1,430

2,117

       148.0

      劳作病员是争议性调解纠纷劳动仲裁

694

851

       122.6

      另外人工劳动资源的和社会的有效保障了操作事宜花费

6,774

7,709

       113.8

    民政操作事物

2,441

5,427

       222.3

      行政管理正常运行

696

758

       108.9

      民俗组织安排方法

1,067

1,223

       114.6

      农村基层统治和社群网站建设

109

1,130

     1,036.7

      另外民政经营公共事务其他支出

569

2,316

       407.0

    行政事务事业上企事业编制离退休工资

93,784

89,491

        95.4

      归口菅理的行政管理厂家离养老金

2,362

2,422

       102.5

      事业有成的单位离退休之

3,915

6,501

       166.1

      机构视野工作单位总体社区养老人身险交款费用

57,287

56,739

        99.0

      国家机关行业工作单位职业的年金激费总支出

29,714

23,054

        77.6

      对政府部门企业发展行业总体养老院商业险基金投资的津贴

412

671

       162.9

      别的财政事业心公司的离退职其他支出

94

104

       110.6

    择业补助费

35,907

39,000

       108.6

      求业公司安全服务补贴费

 

300

  

      公益基金性职业补肋

32,049

34,775

       108.5

      其它的找工作补助金花费

3,858

3,925

       101.7

    抚恤

3,804

4,372

       114.9

      死掉抚恤

427

484

       113.3

      伤残人员抚恤

521

574

       110.2

      在乡复员、退伍军队干部的生活补贴政策

238

240

       100.8

      优抚自己事业计量单位费用支出

148

229

       154.7

      责任义务兵优待

2,073

2,350

       113.4

      村口籍退役兵士长者过日子补助金

39

85

       217.9

      别的优抚教育支出

358

410

       114.5

    退役回迁

4,500

6,292

       139.8

      退役中国士兵棚户区改造

1,435

1,110

        77.4

      士兵部队移交清单政府部门的离退职考生安置好

1,998

3,819

       191.1

      武装力量转交政府医疗机构离养老纪检干部处理医疗机构

200

328

       164.0

      退役当兵的处理教育辅导

19

82

       431.6

      其余退役拆迁补偿安置经费支出

848

953

       112.4

    社会生活特权

24,028

42,455

       176.7

      小孩活动

178

126

        70.8

      老年健康福利性

22,579

40,237

       178.2

      殡葬

42

202

       481.0

      当今社会奖励自己事业企业单位

1,122

1,787

       159.3

      的时代福利微信花费

107

103

        96.3

    伤残人教育事业

8,847

10,710

       121.1

      行政事务进行

335

356

       106.3

      平常工商管理工作管理工作公共事务

431

585

       135.7

      伤残人人康复护理

1,555

2,376

       152.8

      肢体智障人士求业和脱贫攻坚

4,369

4,101

        93.9

      病残人生话和养护补助费

84

341

       406.0

      某个智残人创业费用

2,073

2,951

       142.4

    红十字企业发展

581

596

       102.6

      政府部门加载

191

172

        90.1

      常见政府部门经营行政监察

270

270

       100.0

      其它红十字企事业花费

120

154

       128.3

    最高的生活保护

2,726

3,602

       132.1

      大都市极低生活中担保金开支

2,726

3,602

       132.1

    临场援助

475

727

       153.1

      临场救济结余

150

330

       220.0

      流浪者乞讨师援助收入支出

325

397

       122.2

    特困员救治奉养

20

88

       440.0

      中国城市特困职工求助饲养开支

20

80

       400.0

      山东农村特困人员管理救济奉养教育支出

 

8

  

    一些衣食住行救济

2,717

2,662

        98.0

      各种中国大城市水平救治

2,481

2,662

       107.3

      某个新农村性生活援助

236

 

  

    财政局对大致社会养老稳妥股权基金的补贴政策

574

619

       107.8

      财政支出对城镇民众首要社区养老保费债券的补助款

574

619

       107.8

    退役军官管理制度工作

522

700

       134.1

      拥军优属

522

700

       134.1

    任何社会性基本保障和人才需求性支出

150,574

29,541

        19.6

八、卫生间建康其他支出

147,672

156,640

       106.1

    安全绿色治理事务处理

3,848

6,235

       162.0

      行政处操作

1,432

1,515

       105.8

      普通行政机关方法公共事务

2,385

4,720

       197.9

      某个干净营养管理制度事务管理教育支出

31

 

  

    公力医院专家

38,760

31,375

        80.9

      网络综合医疗

29,393

20,510

        69.8

      中医理论(种族)机构

3,984

4,073

       102.2

      心情病医院专家

2,592

2,687

       103.7

      妇产医生

2,651

2,139

        80.7

      任何专科学校三甲医院

0

1,911

  

      另一私立医阮教育支出

140

55

        39.3

    基层人员医疗设备安全中介机构

35,773

40,524

       113.3

      旅游城市片区环卫组织机构

32,379

37,174

       114.8

      另外群众诊疗健康结构费用

3,394

3,350

        98.7

    公用卫生间

32,155

35,205

       109.5

      发病避免操作部门

4,106

5,323

       129.6

      卫生学督查公司

2,030

1,902

        93.7

      妇幼健康培训机构

1,267

1,737

       137.1

      应及诊治组织

5,246

5,662

       107.9

      采供血构造

1,802

2,040

       113.2

      大致公开环保工作

16,543

17,428

       105.3

      特大安全事故公共服务卫生学专业

951

870

        91.5

      发生共同安全行为应急方案解决

88

65

        73.9

      的公用设施清洁卫生花费

122

178

       145.9

    中醫药

12

30

       250.0

      相关中制药药付出

12

30

       250.0

    筹划生孩子事务管理

5,352

6,815

       127.3

      另外预计孕育事宜支出费用

5,352

6,815

       127.3

    财政行业基层单位医疗管理

27,911

30,349

       108.7

      行政机关院校医辽

4,524

2,591

        57.3

      参公机构整形

20,687

24,239

       117.2

      公务接待员治疗补贴费

0

19

  

      某个行政机关企业发展企业医辽花费

2,700

3,500

       129.6

    不需要对常规诊疗商业险债券的补帖

95

95

       100.0

      财政支出对新型农村大家基本性医药保险金基金、期货、现货、微盘的补贴金

95

95

       100.0

    医疗保障求助

2,703

4,823

       178.4

      城乡建设医疗保障援助

282

2,386

       846.1

      其它医疗保健救济总支出

2,421

2,437

       100.7

    优抚项目医疗器械

 

260

  

      优抚对象图片社区医疗补帖

 

260

  

    老龄安全营养健康保障

547

271

        49.5

      老龄干净卫生绿色健康安全服务

547

271

        49.5

    别环卫键康教育支出

516

658

       127.5

      许多环保良好总支出

516

658

       127.5

九、低能耗优质收支

118,093

20,480

        17.3

    室内环境爱护工作公共事务

1,704

2,444

       143.4

      财政使用

362

693

       191.4

      通常情况行政性方法行政事务

1,313

1,721

       131.1

      生态环保坏境保障宣扬

29

30

       103.4

    生活环保检测站与监督检查

77

33

        42.9

      核与幅射安全保障监察

77

33

        42.9

    感染防止

594

518

        87.2

      湿地生态系统

300

195

        65.0

      气体废渣物与物理化学原料

4

9

       225.0

      另外破坏预治收支

290

314

       108.3

    环保问题节能减排

49,115

17,285

        35.2

      生态圈工作水质监测设备技术与企业信息

2411

2744

       113.8

      生态健康的环境执法检查监督检查

866

910

       105.1

      减少排放自查自纠总支出

36287

13431

        37.0

      的清洁生育专项计划经费支出

 

200

  

      其它的环保问题节能降耗其他支出

9551

 

  

    可净化生物质能

 

200

  

    任何生态环保节能生态环保收支

66603

 

  

十、城市街道办事处付出

421,380

469,542

       111.4

      城乡居民社区服务站经营事务性

178,528

207,487

       116.2

        行政性作业

12,574

20,703

       164.6

        普通行政事务管理监管事务管理

4,227

2,951

        69.8

        市直机关服务培训

583

168

        28.8

        城管稽查

7,199

1,526

        21.2

        别的城乡居民居委经营业务教育支出

153,945

182,139

       118.3

      城市社区服务站服务性体系

123,227

82,088

        66.6

        别的新农村社群公共信息公共基础设施总支出

123,227

82,088

        66.6

      村镇建设社区市容环境学习环境市容环境

86,237

145,607

       168.8

      建筑餐饮市场菅理与监督管理

7,886

12,499

       158.5

      一些城乡统筹街道办事处费用

25,502

21,861

        85.7

五一、农业水开支

223,393

257,102

       115.1

      农林牧

31,969

44,429

       139.0

        行政机关作业

2098

2506

       119.4

        基本行政诉讼治理事情

114

51

        44.7

        人事运转

2982

2826

        94.8

        信息技术有效的转化与品牌推广业务

268

1018

       379.9

        病害害的控制

460

569

       123.7

        农企业产品質量防护

337

1384

       410.7

        行政执法系统化

343

322

        93.9

        调查统计监测系统与短信服务培训

239

81

        33.9

        安全村民利润政府补贴

5756

5642

        98.0

        农林产量可以支持补助金

2418

3406

       140.9

        畜牧业机构化与流通业化经验

7952

9066

       114.0

        农货品加工厂与抢购活动

122

60

        49.2

        村里慈善公益参公

688

4123

       599.3

        林业資源保证修整与利于

545

601

       110.3

        生产设备油定价改草对水产养殖的补贴政策

8

13

       162.5

        对高职高专院校毕业后生到表层工作补助款

125

116

        92.8

        别的农产品加工收支

7514

12645

       168.3

      造林和大草原

3,558

5,384

       151.3

        企业构造

1153

1433

       124.3

        森里培植

1575

2120

       134.6

        技术水平活动推广与转化率

418

891

       213.2

        林地公开性支出

 

790

  

        另外的林业局支出费用

412

150

        36.4

      水利枢纽

165,949

188,530

       113.6

        财政加载

568

563

        99.1

        寻常政府部门管控事务管理

3

10

       333.3

        水利水电业相关业务监管

3469

12708

       366.3

        水利水电项目 基本建设

63322

87255

       137.8

        水利水电项目项目加载与定期维护

84497

74026

        87.6

        水工刚开始办公

3

50

     1,666.7

        市政卫生辅导执法辅导

593

549

        92.6

        水能源避免浪费菅理与爱护

8964

11574

       129.1

        地质测报

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水利水电工程方法推行

166

157

        94.6

        大中形大水库移民投资后期处理政策扶持专题开支

54

 

  

        农田水利安全性高监管

461

481

       104.3

        其余水利工程收入支出

2782

 

  

      农产品加工整合开拓

17,334

6,678

        38.5

        用地污染治理

14534

1874

        12.9

        家产化趋势

2798

4800

       171.6

        的农业科技一体化搭建费用支出

2

4

       200.0

      人们一体化改革的实质

3,843

10,985

       285.8

        对乡村级的事一议的补贴申请书

3843

10667

       277.6

        浙江农村整合收入分配改革授课示范区补助款

 

318

  

      非盈利金融科技成长 其他支出

740

1,096

       148.1

        林果业保障社保费用补助

740

1096

       148.1

十三、出行装运结余

464,385

168,942

        36.4

      公路桥水路装运

445,202

163,313

        36.7

        行政机关正常运行

1,746

1,929

       110.5

        一级公路建没

358,925

41,795

        11.6

        铁路维护

37,557

58,895

       156.8

        交通线运输业信心化投建

2,163

997

        46.1

        二级公路交通运输物流工作管理

39,827

57,579

       144.6

        水路运输车管理方法拨出

1,989

2,118

       106.5

        退出当地政府还款五级公路桥算钱专业拨出

2,995

 

  

      任何铁路交通及运输开支

19,183

5,629

        29.3

        公共服务交通线运作补贴费

4,594

4,000

        87.1

        其他的道路运输配送收入支出

14,589

1,629

        11.2

十五、资源量探勘信息查询等结余

102,799

166,172

       161.6

      国有土地财产风险管控

1,181

1,211

       102.5

        行政性操作

471

442

        93.8

        通常情况财政菅理事务性

403

433

       107.4

        其它的国有化债务安全监管开支

307

336

       109.4

      支撑微商中小单位成长和标准化管理总支出

69,817

88,365

       126.6

        县域各个企业开发专项督查

21,499

18,050

        84.0

        另外的支持县域公司发展趋势和控制其他支出

48,318

70,315

       145.5

      其余市场勘测信息等费用

31,801

76,596

       240.9

        新技术创新教育支出

104

2,896

     2,784.6

        关键点高新产业发展和技巧变革工程抵押贷款贴息

21,197

6,500

        30.7

        其他的成本地质勘察信息内容等教育支出

10,500

67,200

       640.0

十四、工商业产品业等支出费用

4,652

5,215

       112.1

      业务通畅事情

438

454

       103.7

        其他的服务业通用公共事务性支出

438

454

       103.7

      海外快速发展服务培训开支

300

 

 

        另一个外事趋势服务管理费用支出

300

 

  

      其他商务安全流通业等付出

3,914

4,761

       121.6

        一些商家服务的业等其他支出

3,914

4,761

       121.6

十四、理所当然的资源海洋环境形象等其他支出

5,708

5,877

       103.0

      自然是资原行政事务

4,884

5,000

       102.4

        行政事务进行

696

831

       119.4

        正常行政部门方法业务

202

83

        41.1

        国土资源性使用与维护

476

519

       109.0

        事业单位启用

2,950

2,990

       101.4

        任何清新材料事情收入支出

560

577

       103.0

      海底安全管理事务管理

92

48

        52.2

        深海核查品评

92

48

        52.2

      气象学事务管理

732

829

       113.3

        景象将来精准预测

40

40

       100.0

        气象学装置有效保障维修保养

60

115

       191.7

        景象基本装置建没与维修保养

94

30

        31.9

        一些天气事务处理结余

538

644

       119.7

第十六、居住房有效保障了支出费用

131,709

193,873

       147.2

      得到保障性居安公程其他支出

82,388

151,944

       184.4

        旧村创新创新

82,388

150,594

       182.8

        得到保障性往房房屋租金救济款

 

1,350

  

      往房教育体制改革付出

41,952

33,703

        80.3

        房产住房基金

25,789

25,753

        99.9

        挑选心仪的房子补助费

16,163

7,950

        49.2

      城市社区服务站商品房

7,369

8,226

       111.6

        一些城市区域房花费

7,369

8,226

       111.6

十八、粮油加工工程设备与物资的贮备总支出

6,503

9,074

       139.5

      油粮事情

3,087

5,312

       172.1

        大部分人事部门方法行政监察

17

109

       641.2

        教育事业正常运行

169

183

       108.3

        某些粮油加工事务管理拨出

2,901

5,020

       173.0

      调味品存量

3,416

3,762

       110.1

        存储调味品津贴

3,416

3,762

       110.1

18、自然灾害防治法及应急预案的管理拨出

13,639

17,080

       125.2

     应急处置处理公共事务

2,137

2,021

        94.6

       行政处程序运行

287

330

       115.0

       很安全管理

1,850

1,282

        69.3

       事业发展工作

 

339

  

       某些应急预案管理方法收支

 

70

  

     消防栓事物

11,473

15,014

       130.9

       行政事务电脑运行

8,858

11,603

       131.0

       一般的行政部门方法实际生活

1,852

2,427

       131.0

       消防安全应急方案抢险

763

984

       129.0

     地震灾区的事务性

29

45

       155.2

       地震灾区的监测数据

29

45

       155.2

十八、预备党员费

 

50,000

  

20、负债付息经费支出

17,172

20,000

       116.5

      平台当地政府普通资产付息教育支出

17,172

20,000

       116.5

        城市部门通常情况下国债付息其他支出

15,288

20,000

       130.8

        的地方区政府其它的基本资产付息收入支出

1,884

 

  

二11、某个拨出

32,465

46,603

       143.5

        年终预定

 

45,000

  

        同一开支

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

收支加总

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:

一、增幅较大的情况说明:

1.“其他国防支出”款级科目增幅较大,主要原因是2019年安排武装部基础设施改建工程,2018年无此因素;

2.“广播电视教育”款级科目增幅较大,主要原因是松江区社区学院撤并至上海开放大学,2019年预算科目从“成人教育”调整至“广播电视教育”;

3.“文化展示及纪念机构”项级科目增幅较大,主要原因是2019年安排职工综合活动中心建设预算2亿元;

4.“文化产业发展专项支出”项级科目增幅较大,主要原因是文化发展专项因政策调整,20181500万元放在2019年安排;

5.“基层政权和社区建设”项级科目增幅较大,主要原因是2019年市级下达基本管理单元补助专项600万元;

6.“技术改造支出”项级科目增幅较大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光网络设备的研制及产业化项目”中央专项资金2896万元。

二、降幅较大的情况说明:

1.“人力资源事务”款级科目降幅较大,主要原因2019年城市网格化综合管理中心的基本支出预算科目调整到“城乡社区管理事务”;

2.“其他商贸事务支出”项级科目降幅较大,主要原因是2019年国家经济开发区园区管理支出预算科目调整到了“城乡社区管理事务”;

3.“其他社会保障和就业支出”款级科目降幅较大,主要原因是2018年补充征地养老本金12亿元,2019年无此因素;

4.“节能环保”款级科目降幅较大,主要原因是“五违四必”环境整治补贴政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建设”、“其他交通运输支出”项级科目降幅较大,主要原因都是市级专项转移支付减少;

6.“其他支出”项级科目降幅较大,主要原因是2018年有非债券形式的政府债务还本支出,2019年无此因素。

 


附表四

2019年松江区政府性基金预算收入表

单位:万元

    

本年进行数

项目预算数

估算数为去年同期
履行数的%

国企士地运用权出薪水

1,039,862

700,000

67.3

国企地区利益货币基金工资收入

 

 

 

林果地皮搭建周转金使收入

 

 

 

中国福彩爱心慈善金效益

4,119

 

 

中国城市基础条件公共设施相互配套费薪水

22,009

20,000

90.9

废污水办理费收入水平

30,711

33,300

108.4

其他人民政府性新基金收益

-3,887

 

 

政府机关性资金收入水平累计数

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

转意性纯收入

350,113

285,811

81.6

    上一级补贴政策收录

9,590

3,044

31.7

    自查自纠负债转贷工资

100,000

 

 

    改用前年节余工资

240,523

282,767

117.6

    调动的资金

 

 

 

 

 

 

 

效益总额

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江区政府性基金预算支出表

单位:万元

项    目

去年来执行数

决算数

预算数为上年执行数的%

公有土壤在使权土地出让年收入水平及对应着自查报告债款年收入水平分配的性支出

1,340,693

930,554

69.4

国企地区报酬率基金投资及分属专项督查债权收录拟定的结余

 

 

 

渔业农田发掘资本安装的收入支出

 

2,400

 

时时彩爱心慈善金及匹配督查通知借款效益制定计划的费用

2,111

5,748

272.3

地方基本知识配制相互配套费及对照专顶负债收入水平分配的收入支出

19,581

50,000

255.3

大大中小型水电站移民投资后续支持债券收支

 

3,609

 

污水储存处里费及应对自查报告负债使收入科学安排的性支出

31,258

33,300

106.5

债权付息结余

10,083

13,500

133.9

另一以政府性母基金费用支出

45

 

 

市政府性投资基金支出费用累计

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

转变性其他支出

39,156

 

 

    上解上一级收入支出

100

 

 

    专顶借债还本收入支出

 

 

 

    调成费用

30,000

 

 

    年度节余

9,056

 

 

结余总共

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

去年下达数

项目预算数

费用预算数为上一年
强制执行数的%

一、盈利盈利

13,390

15,500

115.8

    投資提供服务厂家利润来源利润

8,757

10,000

114.2

    商贸企业的利润空间纯收入

 

 

 

    房屋建筑安装公司企业毛利纳入

180

 

 

    房物业公司单位店铺生意利润创收

4,445

5,500

123.7

    农林业牧渔的企业店铺生意利润个人收入

8

 

 

    清洁体育文化好处制造业企业销售盈利盈利

 

 

 

二、股利、股息效益

2,712

2,500

92.2

    国家股股份子公司股利、股息纯收入

2,712

2,500

92.2

三、产权年限出让年收入

 

 

 

四、清偿收录

 

 

 

五、许多国企股权投资营运概预算收益

 

 

 

国企資本生产薪水加总

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

更换性薪资收入

2,829

711

25.1

  使用去年同期结转营收

2,829

711

25.1

 

 

 

 

薪资总共

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江区国有资本经营预算收入表

单位:万元

附表七

2019年松江区国有资本经营预算支出表

单位:万元

       

去年完成数

预算表数

项目预算数为去年同期
来执行数的%

一、中国社会有保障和择业经费支出

 

 

 

二、国有企业充分生产经营概预算结余

15,000

13,000

86.7

1.很好解决发展历史堆积故障 及改草价格总支出

 

 

 

2.国有化的企业资金金赋予

15,000

13,000

86.7

      国有化成本结构的调准费用

15,000

13,000

86.7

      公益事业性基础设施投資拨出

 

 

 

3.集体所有制单位政策措施性补帖

 

 

 

4.网络金融国家基金合作经营估算支出费用

 

 

 

5.其余集体所有制金融资本操作概预算开支

 

 

 

国有土地投资生意付出累计数

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

更换性付出

3,931

5,711

145.3

    调整财力

3,220

5,040

156.5

    结转下年总支出

711

671

94.4

 

 

 

 

费用支出 总共

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江区区对镇一般公共预算转移支付表

单位:万元

  

上一年审理数

费用数

成本预算数为去年施行数的%

小常州镇

12,382

12,104

97.8

石湖荡镇

57,096

23,517

41.2

新 浜 镇

12,030

11,125

92.5

泖 港 镇

31,464

27,816

88.4

叶 榭 镇

26,609

23,218

87.3

车 墩 镇

25,979

16,967

65.3

新 桥 镇

12,893

12,744

98.8

洞 泾 镇

6,443

5,771

89.6

九 亭 镇

11,529

11,132

96.6

佘 山 镇

9,725

9,389

96.5

泗 泾 镇

13,134

12,789

97.4

未分配比例到镇

 

96,967

 

合计数

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:2019年各镇的一般公共预算转移支付仅包含已经明确的预下达项目,未分配到96966万元通常为雨污水混接改造、林业建设养护园区二次开发等,将根据实际工作推进情况在年分配


附表九

2019年松江区政府债务基本情况表

单位:万元

创业项目

总值

表中:

常见公司债务

中间:

专项整治资产

一、区政府负债限制额度条件

 

 

 

    2018年本年政府机关借债大额

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年月底市政府资产限制

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年期初市政府借债金额

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        在这当中:市预批准新批债卷上限

91,000

91,000

 

二、2018年地方政府政府债务支付宝余额时候

 

 

 

    月初以政府政府债务账户余额

850,091

490,091

360,000

    那年新增的市政府负债

230,000

130,000

100,000

    当年度偿付部门外债

30,187

30,187

 

    年尾政府办公室政府债务账户额度

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年政府性债权账户额度问题

 

 

 

    月初当地政府借款余下的钱

1,140,904

680,904

460,000

        进来:市预制定添加了企业债金额

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江区区本级三公经费预算情况表

单位:万元

大型项目

2018年成本预算数

2019年概算数

决算数为本年决算数的%

因公出国工作()

824.00

827.00

100.4

因公客服费

791.10

523.09

66.1

公务接待使用车采购及启动费

小计

6995.72

6205.10

88.7

但其中:购入费

2892.00

2329.05

80.5

     启用费

4103.72

3876.05

94.5

预估合计

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


附件:
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